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荆州文物保护中心2017年决算公开说明
信息来源:荆州市文化和旅游局 | 发布时间:2018-09-20

荆州文物保护中心公开的2017年部门决算包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》八张表格。有关情况说明如下:

第一部分  部门职责及机构设置

一、部门职责

1、负责荆州市出土文物的技术保护工作,开展竹木漆器、竹木简牍、纺织品、纸质等有机质类文物和土遗址、金属器、陶器等无机质文物的理论、应用技术研究以及文物保护方案的编制、项目实施等工作。

2、作为国家文物局17个基地之一的“出土木漆器保护国家文物局重点科研基地”依托单位,依据国家文物保护领域科学和技术发展战略,针对出土木漆器保护领域的重大科技问题,组织基础理论研究、应用技术研究、管理科学研究,培养创新性人才,开展学术交流。

3.作为国家文物局培育的“全国文物保护综合技术中心”之一,在出土木漆器和纺织品2个重点发展方向上,利用较强的研究基础、装备水平和保护修复能力,编制大规模、高难度的文物保护工作或工程规划方案,並能独立付诸实施。

二、机构设置

荆州文物保护中心内设4个业务部、4个室。

1.预算单位构成

荆州文物保护中心直属于荆州市文物旅游委员会,是市直二级事业单位。

2.内设科室

1)木质文物保护研究部

2)纺织文物保护研究部

3)无机质文物保护研究部

4)分析检测技术研究部

5)办公室

6)财务室

7)资料室

8)后勤室

第二部分 2017年部门决算公开表

表一:

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州文物保护中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

620.20

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

1,186.41

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

9.36

七、文化体育与传媒支出

35

2,142.81


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,815.97

本年支出合计

52

2,142.81

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

8.55

    年初结转和结余

26

2,338.33

    年末结转和结余

54

2,002.93


27



55


总计

28

4,154.29

总计

56

4,154.29

 

表二:

收入决算表











公开02表

部门:荆州文物保护中心







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,815.97

620.20

0.00

0.00

1,186.41

0.00

9.36

207

文化体育与传媒支出

1,815.97

620.20

0.00

0.00

1,186.41

0.00

9.36

20702

文物

1,815.97

620.20

0.00

0.00

1,186.41

0.00

9.36

2070204

  文物保护

1,815.97

620.20

0.00

0.00

1,186.41

0.00

9.36














































 

 

 

 

 

表三:

支出决算表










公开03表

部门:荆州文物保护中心






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,142.81

18.01

721.75

0.00

1,403.05

0.00

207

文化体育与传媒支出

2,142.81

18.01

721.75

0.00

1,403.05

0.00

20702

文物

2,142.81

18.01

721.75

0.00

1,403.05

0.00

2070204

  文物保护

2,142.81

18.01

721.75

0.00

1,403.05

0.00









































 

表四:

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:荆州文物保护中心







金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

620.20

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

738.95

738.95

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

620.20

本年支出合计

54

738.95

738.95

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,338.33

年末财政拨款结转和结余

56

2,219.58

2,219.58

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,338.33


57




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58





28



59




总计

29

2,958.53

总计

60

2,958.53

2,958.53

0.00

 

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:荆州文物保护中心



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

738.95

17.20

721.75

207

文化体育与传媒支出

738.95

17.20

721.75

20702

文物

738.95

17.20

721.75

2070204

  文物保护

738.95

17.20

721.75


























 

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:荆州文物保护中心







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17.20

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

17.20

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

17.20

公用经费合计

0.00

 

表七:

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:荆州文物保护中心










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













 

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:荆州文物保护中心






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

第三部分  2017年决算说明

一、收入支出情况

    2017年总收入3550.1万元,其中:财政拔款收入:620.20万元、经营性收入1186.41万元、其他收入9.36万元;年初结转结余2338.33万元。2017年支出2142.81万元,年未结转结余2002.93万元,结余分配8.55万元。2017年收入确认比2016年减少718.66万元,主要原因为部分项目未启动。

二、“三公”经费

2017年“三公”经费支出0万元。经营性项目实施中的工作餐、出国差旅及公车运行费均在经营性收入中支出。

三、机关运行经费执行情况

无机关运行经费、由中心经营性收入支出。

四、政府采购情况

2017年达到政府采购标准的项目都执行了政府采购,采购中标金额178.57万元,项目6个。

五、国有资产占用情况说明

2017年新增资产306.92万元。

六、绩效目标情况

    2017年无项目绩效评价情况。

会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

                        荆州文物保护中心

                         2018年09月20日


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