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荆州博物馆2018年部门预算公开说明
信息来源:荆州市文化和旅游局 | 发布时间:2019-02-27

一、部门概况

(一)部门职责

荆州博物馆是一座融陈列展览、宣传教育、文物收藏保护、古城古建保护、考古发掘研究、考古遗址公园建设管理等多种功能于一体的地方性综合类博物馆、国家AAAA级旅游景区、国家公益一类事业单位、首批国家一级博物馆。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规。

2.负责全市古文化遗址、古墓葬的考古调查、勘探、发掘和古建筑的维修技术支持工作。

3.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、保管、保护、修复以及安全防范工作。

4.举办陈列展览以及开展文物展览交流活动。

5.发挥博物馆社会教育和公益服务职能,开展社会服务活动。

6.开展考古学研究、博物馆学研究、古建筑保护研究、出土简牍研究、大遗址保护研究等专业学科与应用技术研究,开展国内外学术交流,发表、编辑出版学术研究成果。

7.承担相关文化产品的研发、营销工作,发挥博物馆的延伸功能。

8.承担荆州市境内涉案文物鉴定工作。

9.负责熊家冢遗址博物馆的文物保护、考古发掘与研究、陈列展览工作。

 

(二)机构设置

荆州博物馆核定事业编制61名,其中馆长1人、党委书记1名、纪委书记1名、副馆长4名;中层正科级职数13名,副科级职数5名。

 

1.预算单位构成

经荆编【2014】19号文件批准,荆州博物馆为公益一类事业单位,机构级别相当于副县级,隶属荆州市文物旅游局领导,加挂“荆州市文物考古研究所”“荆州市简牍研究所”“荆州市文物考古勘探大队”牌子。

2.内设科室

荆州博物馆下设10个内部机构。办公室、考古部、古建部、保管部、宣教部、陈列部、财务科、保卫科、熊家冢遗址博物馆、市场营销部。

二、预算报表

(一)收支总表

  表一:2018年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,210.26

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

1,210.26

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出

3,723.11

四、事业单位经营收入

900.00

六、社会保障和就业支出

70.02

五、附属单位上缴收入


七、医疗卫生与计划生育支出

52.92

六、其他收入

2,373.59

八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出

35.00



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出






本年收入合计

4,483.85

本年支出合计

3,881.05

上年结转

592.80

结转下年

1,195.60

动用事业基金




收入总计

5,076.65

支出总计

5,076.65





 

(二)收入总表

表二:2018年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,210.26

1

    公共预算财政拨款

1,210.26

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入

900.00

五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

2,373.59

1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余

2,373.59

3

    其他



本年收入合计

4,483.85

七、

上年结转

592.80

1

    预算指标结转

592.80

2

    单位账户资金结转结余


3

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

5,076.65




 

(三)支出总表

表三:2018年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,104.72

1

    工资福利支出

944.12

2

    商品和服务支出

160.60

3

    对个人和家庭补助支出


二、

项目支出

2,037.00

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出

739.33

五、

对附属单补助支出



本年支出合计

3,881.05

六、

结转下年支出

1,195.60


支出总计

5,076.65




(四)财政拨款收支总表

 

 

表四:2018年财政拨款收支总表




收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,210.26

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

397.26

二、公共安全支出


    2、专项拨款


三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化体育与传媒支出

1,086.31

    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

813.00

七、医疗卫生与计划生育支出


    7、财政金库结转收入


八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出

29.35



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




本年支出合计

1,115.66



十八、结转下年

94.60

财政拨款收入总计

1,210.26

财政拨款支出总计

1,210.26





 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2018年一般公共预算支出表










单位:万元


科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



合计

1,210.26

736.06

379.60




94.60


207

文化体育与传媒支出

1,180.91

706.71

379.60




94.60


  20702

  文物

1,180.91

706.71

379.60




94.60


    2070204

    文物保护

50.00


50.00






    2070205

    博物馆

1,130.91

706.71

329.60




94.60


221

住房保障支出

29.35

29.35







  22102

  住房改革支出

29.35

29.35







    2210201

    住房公积金

29.35

29.35

















 

(六)一般公共预算基本支出表

 表六:2018年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

736.06

301

工资福利支出

575.46

  30101

  基本工资

275.31

  30102

  津贴补贴

50.87

  30106

  伙食补助费

26.28

  30107

  绩效工资

44.80

  30113

  住房公积金

29.35

  30199

  其他工资福利支出

148.85

302

商品和服务支出

160.60

  30201

  办公费

7.30

  30202

  印刷费

4.38

  30205

  水费

2.92

  30206

  电费

10.95

  30207

  邮电费

12.41

  30209

  物业管理费

5.11

  30211

  差旅费

29.20

  30213

  维修(护)费

6.57

  30215

  会议费

20.44

  30216

  培训费

4.38

  30217

  公务接待费

5.37

  30226

  劳务费

14.60

  30228

  工会经费

9.99

  30229

  福利费

12.49

  30231

  公务用车运行维护费

9.50

  30299

  其他商品和服务支出

4.99




 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2018年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出




























 

(八)三公经费支出表

表八:2018年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

14.87

因公出国(境)费


公务接待费

5.37

公务用车购置及运行费

9.50

    其中:公务用车运行维护费

9.50

       公务用车购置费


 

三、编制说明

(一)预算报表说明

表一:2018年部门收支总表

2018年收入总计5076.55万元支出总计5076.65万元。

 

表二:2018年部门收入总表

2018年财政拨款补助收入-公共预算财政拨款1210.26万元,其中经费拨款397.26万元,专项转移支付813万元;事业单位经营收入900万元其他收入-财政专户资金结余2373.59万元本年收入合计4483.85万元上年结转-预算指标结转592.8万元收入总计5076.65万元。

 

表三:2018年部门支出总表

2018年基本支出1104.72万元,其中工资福利支出944.12 万元,商品和服务支出160.6万元。项目支出2037万元,其中购置类项目支出367.23万元,公共服务类项目支出1669.77万元。事业单位经营支出739.33万元,本年支出合计3881.05万元,结转下年支出1195.6万元,支出总计5076.65万元。

 

表四:2018年财政拨款收支总表

2018年公共预算财政拨款1210.26万元 ,其中经费拨款397.26 万元,中省转移支付补助813万元,财政拨款收入总计1210.26万元2018年文化体育与传媒支出1086.31万元,住房保障支出29.35万元,本年支出合计1115.66万元,结转下年94.6万元,财政拨款支出总计1210.26万元。

 

表五:2018年一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出1210.26万元,其中文化体育与传媒支出1180.9万元,住房保障支出29.35万元。文化体育与传媒支出预算数1180.91万元(文物保护50万元、博物馆1130.91万元),其中基本支出706.71万元,项目支出379.6万元,结转下年支出94.6万元。住房保障支出预算数29.35万元(住房改革支出29.35万元),住房公积金支出29.35万元。

 

表六:2018年一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出736.06万元,其中工资福利支出575.46万元,商品和服务支出160.6万元。工资福利支出含基本工资275.31万元,津贴补贴50.87万元,伙食补助费26.28万元, 绩效工资44.8万元,住房公积金29.35万元,其他工资福利支出148.85万元。商品和服务支出含办公费7.3万元,印刷费4.38万元,水费2.92万元,电费10.95万元,邮电费12.41万元,物业管理费5.11万元,差旅费29.2万元,维修(护)费6.57万元,会议费20.44万元,培训费4.38万元,公务接待费5.37万元,劳务费14.6万元,工会经费9.99万元,福利费12.49万元,公务用车运行维护费9.5万元(其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。,其他商品和服务支出4.99万元。

 

表七:2018年政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算无支出

 

表八:2018年“三公”经费支出表

2018年“三公”经费支出14.87万元,因公出国(境)费0元,公务接待费5.37万元,公务用车购置及运行费9.5万元,其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。

2017年“三公”经费支出21.24万元,因公出国(境)费0元,公务接待费11.74万元,公务用车购置及运行费9.5万元,其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。

2018年“三公经费”较上年减少6.37万元。减少原因为我馆严格执行公务接待必须“按规则接待,按标准就餐,按规定报销,逐年减少”的原则。







(二)重要事项说明

1、预算收支增减变化

2018年收入总计5076.55万元支出总计5076.65万元。2017年收入总计7804.81万元,支出总计7804.81万元。2018年比2017年收支总计减少2728.26万元,原因为2018年向国家文物局申报文物保护项目减少。

2.机关运行经费

    2018年机关运行经费支出160.6万元,含办公费7.3万元,印刷费4.38万元,水费2.92万元,电费10.95万元,邮电费12.41万元,物业管理费5.11万元,差旅费29.2万元,维修(护)费6.57万元,会议费20.44万元,培训费4.38万元,公务接待费5.37万元,劳务费14.6万元,工会经费9.99万元,福利费12.49万元,公务用车运行维护费9.5万元(其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。,其他商品和服务支出4.99万元。

3.政府采购情况

2018年政府采购项目共12个,采购金额合计1046.46万元。其中馆藏瓷器保护修复方案(结转项目)45.4万元;荆州博物馆陶质彩绘文物保护修复方案(结转项目)57.8万元;荆州城墙文物保护50万元;荆州城墙文物保护-马面双侧城墙(结转项目)121.85万元;馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)47.92万元;荆州博物馆中省免费开放项目21.29万元;荆州博物馆珍贵文物预防性保护299万元(结转项目)299万元;馆藏书画保护修复方案(结转项目)26.17万元;开元观安防报警系统(结转项目)83万元;荆州博物馆珍贵文物预防性护800万(结转项目)265.7万元;开元观安防报警系统(二期)18.53万元;商品服务支出9.5元。

4.资产占有情况

2017年固定资产原值32676173.28元,2018年新增资产预算7721500元。

5.绩效目标情况

2018年绩效目标项目共14个,项目金额2037万元。其中馆藏瓷器保护修复方案(结转项目)128.6万元;荆州博物馆陶质彩绘文物保护修复方案(结转项目)133.77万元;荆州城墙文物保护50万元;荆州城墙文物保护-马面双侧城墙(结转项目)121.85万元;馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)149.06万元;荆州博物馆中省免费开放项目347.11万元;荆州博物馆珍贵文物预防性保护299万元(结转项目)299万元;馆藏书画保护修复方案(结转项目)97.23万元;开元观安防报警系统(结转项目)83万元;荆州博物馆珍贵文物预防性护800万(结转项目)265.7万元;开元观安防报警系统(二期)18.53万元;2017年指标结转192.49万元;荆州博物馆珍贵文物预防性保护(三期)75万元;荆州望山桥一号墓出土文物保护(结转项目)76万元。

   

 

 

四、名词解释

(一)功能科目

2070204 文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)会计科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

 

 

                                         2018年1月25日


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