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荆州市万寿宝塔管理中心2018年部门预算公开的报告
信息来源:荆州市文化和旅游局 | 发布时间:2019-02-27

一、部门概况

(一)部门职责

1、宣传、贯彻落实《文物保护法》,依法履行文物保护与管理职能。

2、依法对万寿宝塔、张居正墓文物保护单位进行有效保护、管理和合理利用。

3、收集、整理与陈列张居正历史文物、文献资料。

4、利用文物古迹和藏品,传承历史和科学文化知识,进行爱国主义教育,提供社会服务。

5、周梁玉桥商代遗址的保护工作职责。

6、开展学术研究与探讨,加强馆际交流与合作。

7、完成上级文物部门交办的文物调查、勘察及其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市万寿宝塔管理中心,暂定为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属荆州市文物旅游局领导,核定事业编制10名,其中主任1名、党组织书记1名(改革过渡期过渡性职数)、副主任1名。

2.内设科室

办公室、文保科和产业管理科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2018年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

303.75

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

303.75

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出

421.74

四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、医疗卫生与计划生育支出

18.53

六、其他收入

15.00

八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出






本年收入合计

318.75

本年支出合计

440.27

上年结转

121.52

结转下年


动用事业基金




收入总计

440.27

支出总计

440.27

 

(二)收入总表

表二:2018年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

303.75

1

    公共预算财政拨款

303.75

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

15.00

1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他

15.00


本年收入合计

318.75

七、

上年结转

121.52

1

    预算指标结转

4.66

2

    单位账户资金结转结余

1.00

3

    预算指标统筹

115.86

八、

动用事业基金



收入总计

440.27

(三)支出总表

表三:2018年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

360.27

1

    工资福利支出

331.67

2

    商品和服务支出

28.60

3

    对个人和家庭补助支出


二、

项目支出

80.00

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

440.27

六、

结转下年支出



支出总计

440.27

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2018年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

303.75

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

176.86

二、公共安全支出


    2、专项拨款


三、教育支出


    3、行政事业性收费拨款


四、科学技术支出


    4、国有资源有偿使用收入拨款

9.00

五、文化体育与传媒支出

285.22

    5、办案费


六、社会保障和就业支出


    6、中省转移支付补助

31.00

七、医疗卫生与计划生育支出

18.53

    7、财政金库结转收入

86.89

八、节能环保支出


    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出


二、政府性基金拨款


十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出




十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




本年支出合计

303.75



十八、结转下年


财政拨款收入总计

303.75

财政拨款支出总计

303.75

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2018年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

303.75

303.75






207

文化体育与传媒支出

285.22

285.22






  20702

  文物

285.22

285.22






    2070204

    文物保护

285.22

285.22






210

医疗卫生与计划生育支出

18.53

18.53






  21011

  行政事业单位医疗

18.53

18.53






    2101102

    事业单位医疗

18.53

18.53






 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2018年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

303.75

301

工资福利支出

290.15

  30101

  基本工资

59.36

  30102

  津贴补贴

9.20

  30107

  绩效工资

28.38

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

126.49

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

18.53

  30112

  其他社会保障缴费

11.34

  30199

  其他工资福利支出

36.85

302

商品和服务支出

13.60

  30201

  办公费

5.11

  30202

  印刷费

1.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

3.19

  30207

  邮电费

0.70

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

1.50

  30216

  培训费

0.10

 

表七:2018年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出










(七)政府性基金预算支出表

 

(八)三公经费支出表

表八:2018年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0.30

因公出国(境)费


公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费


    其中:公务用车运行维护费


       公务用车购置费


 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

    1) 收入总计440.27万元。

本年收入合计为318.75万元,其中财政拨款303.75万元(一般公共预算拨款303.75万元),其他收入15万元。上年结转为121.52万元。相比2017年预算收入减少了200.05万元,2017年预算中有文物保护工程专项经费结转。

2)支出总计为440.27万元。文化体育与传媒支出421.74万元,医疗卫生与计划生育支出18.53万元。相比2017年预算支出减少了200.05万元,2017年预算中有文物保护工程专项经费支出。

2、收入总表

收入总计440.27万元。其中公共预算财政拨款303.75万元(公共预算财政拨款303.75万元),其他收入15万元,预算指标结转4.66万元,预算指标统筹115.86万元,单位账户资金结转结余1万元。

3、支出总表

支出合计为440.27万元。工资福利支出331.67万元,商品和服务支出28.6万元,基本建设项目80万元。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收入总计303.75万元。其中经费拨款176.86万元,国有资产有偿使用收入拨款9万元,中省转移支付补助31万元,财政金库结转收入86.89万元。

财政拨款支出总计303.75万元。其中文化体育与传媒支出285.22万元,医疗卫生与计划生育支出18.53万元。

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出合计303.75万元,其中文物保护支出285.22万元,事业单位医疗18.53万元。

6、一般公共预算基本支出

 一般公共预算基本支出合计303.75万元。

工资福利支出290.15万元,其中基本工资59.36万元,津贴补贴9.2万元,绩效工资28.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费126.49万元,基本医疗保险缴费18.53万元,其他社会保障缴费11.34万元,其他工资福利支出36.85万元。

商品和服务支出13.6万元,其中办公费5.11万元,印刷费1万元,水费1万元,电费3.19万元,邮电费0.7万元,差旅费1万元,维修费1.5万元,培训费0.1万元。

7、政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算支出0。

8、三公经费支出表

 2018年公务接待费0.3万元,与2017年相同没有增加。

(二)重要事项说明

1、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计为440.27万元,2017年收入总计640.32万元。其中减少部分为2017年项目经费。项目为荆州万寿宝塔维修保护工程。

2018年支出总计为440.27万元,2017年支出总计640.32万元。其中减少部分为2017年项目经费。项目为荆州万寿宝塔维修保护工程。

2、机关运行经费执行情况说明

2018年运行经费支出28.6万元,2017年运行经费支出27.23万元。2018年比2017年增加1.37万元。增加部分为印刷费,万寿园内标识牌制作。

3、政府采购执行情况说明

  荆州市万寿宝塔维修保护工程80万元工程结转项目资金严格按照政府采购要求办理

4、国有资产占用情况说明

2017年固定资产合计589.94万元。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)2018年荆州市万寿宝塔维修保护工程按照绩效评价标准修缮工程。

2)2018年亮化、绿化工程日常运行按照效评价标准完成园区内日常运行维护。

6、“三公”经费支出情况说明

1)因公出国(境)费

2018年因公出国(境)费为0,团组数及人数为0,2017年因公出国(境)费为0,团组数及人数为0。

2)公务用车购置及运行费

2018年公务用车购置及运行费为0,2017年公务用车购置及运行费为0。中心无公务车辆。

3)公务接待费

 2018年公务接待费为0.3万元,国内公务接待人数120人,2017年公务接待费为0.3万元,国内公务接待人数120人。

7及时性

政府财政部门批复后20日内向社会公开。

8、公开方式 

   中心没有门户网站的,在公开媒体公开;在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开,对在统一平台公开的决算编制目录。

四、名词解释

(一)功能科目

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
    2070204 文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

on�H�ml09`_font-weight:bold;font-size:21px;mso-font-kerning:1px;" >三、编制说明


(一)预算报表说明

表一:2018年部门收支总表

2018年收入总计5076.55万元支出总计5076.65万元。

 

表二:2018年部门收入总表

2018年财政拨款补助收入-公共预算财政拨款1210.26万元,其中经费拨款397.26万元,专项转移支付813万元;事业单位经营收入900万元其他收入-财政专户资金结余2373.59万元本年收入合计4483.85万元上年结转-预算指标结转592.8万元收入总计5076.65万元。

 

表三:2018年部门支出总表

2018年基本支出1104.72万元,其中工资福利支出944.12 万元,商品和服务支出160.6万元。项目支出2037万元,其中购置类项目支出367.23万元,公共服务类项目支出1669.77万元。事业单位经营支出739.33万元,本年支出合计3881.05万元,结转下年支出1195.6万元,支出总计5076.65万元。

 

表四:2018年财政拨款收支总表

2018年公共预算财政拨款1210.26万元 ,其中经费拨款397.26 万元,中省转移支付补助813万元,财政拨款收入总计1210.26万元2018年文化体育与传媒支出1086.31万元,住房保障支出29.35万元,本年支出合计1115.66万元,结转下年94.6万元,财政拨款支出总计1210.26万元。

 

表五:2018年一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出1210.26万元,其中文化体育与传媒支出1180.9万元,住房保障支出29.35万元。文化体育与传媒支出预算数1180.91万元(文物保护50万元、博物馆1130.91万元),其中基本支出706.71万元,项目支出379.6万元,结转下年支出94.6万元。住房保障支出预算数29.35万元(住房改革支出29.35万元),住房公积金支出29.35万元。

 

表六:2018年一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出736.06万元,其中工资福利支出575.46万元,商品和服务支出160.6万元。工资福利支出含基本工资275.31万元,津贴补贴50.87万元,伙食补助费26.28万元, 绩效工资44.8万元,住房公积金29.35万元,其他工资福利支出148.85万元。商品和服务支出含办公费7.3万元,印刷费4.38万元,水费2.92万元,电费10.95万元,邮电费12.41万元,物业管理费5.11万元,差旅费29.2万元,维修(护)费6.57万元,会议费20.44万元,培训费4.38万元,公务接待费5.37万元,劳务费14.6万元,工会经费9.99万元,福利费12.49万元,公务用车运行维护费9.5万元(其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。,其他商品和服务支出4.99万元。

 

表七:2018年政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算无支出

 

表八:2018年“三公”经费支出表

2018年“三公”经费支出14.87万元,因公出国(境)费0元,公务接待费5.37万元,公务用车购置及运行费9.5万元,其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。

2017年“三公”经费支出21.24万元,因公出国(境)费0元,公务接待费11.74万元,公务用车购置及运行费9.5万元,其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。

2018年“三公经费”较上年减少6.37万元。减少原因为我馆严格执行公务接待必须“按规则接待,按标准就餐,按规定报销,逐年减少”的原则。







(二)重要事项说明

1、预算收支增减变化

2018年收入总计5076.55万元支出总计5076.65万元。2017年收入总计7804.81万元,支出总计7804.81万元。2018年比2017年收支总计减少2728.26万元,原因为2018年向国家文物局申报文物保护项目减少。

2.机关运行经费

    2018年机关运行经费支出160.6万元,含办公费7.3万元,印刷费4.38万元,水费2.92万元,电费10.95万元,邮电费12.41万元,物业管理费5.11万元,差旅费29.2万元,维修(护)费6.57万元,会议费20.44万元,培训费4.38万元,公务接待费5.37万元,劳务费14.6万元,工会经费9.99万元,福利费12.49万元,公务用车运行维护费9.5万元(其中公务用车购置费0元,运行费9.5万元。,其他商品和服务支出4.99万元。

3.政府采购情况

2018年政府采购项目共12个,采购金额合计1046.46万元。其中馆藏瓷器保护修复方案(结转项目)45.4万元;荆州博物馆陶质彩绘文物保护修复方案(结转项目)57.8万元;荆州城墙文物保护50万元;荆州城墙文物保护-马面双侧城墙(结转项目)121.85万元;馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)47.92万元;荆州博物馆中省免费开放项目21.29万元;荆州博物馆珍贵文物预防性保护299万元(结转项目)299万元;馆藏书画保护修复方案(结转项目)26.17万元;开元观安防报警系统(结转项目)83万元;荆州博物馆珍贵文物预防性护800万(结转项目)265.7万元;开元观安防报警系统(二期)18.53万元;商品服务支出9.5元。

4.资产占有情况

2017年固定资产原值32676173.28元,2018年新增资产预算7721500元。

5.绩效目标情况

2018年绩效目标项目共14个,项目金额2037万元。其中馆藏瓷器保护修复方案(结转项目)128.6万元;荆州博物馆陶质彩绘文物保护修复方案(结转项目)133.77万元;荆州城墙文物保护50万元;荆州城墙文物保护-马面双侧城墙(结转项目)121.85万元;馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)149.06万元;荆州博物馆中省免费开放项目347.11万元;荆州博物馆珍贵文物预防性保护299万元(结转项目)299万元;馆藏书画保护修复方案(结转项目)97.23万元;开元观安防报警系统(结转项目)83万元;荆州博物馆珍贵文物预防性护800万(结转项目)265.7万元;开元观安防报警系统(二期)18.53万元;2017年指标结转192.49万元;荆州博物馆珍贵文物预防性保护(三期)75万元;荆州望山桥一号墓出土文物保护(结转项目)76万元。

   

 

 

四、名词解释

(一)功能科目

2070204 文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)会计科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

 

 

                                         2018年1月25日


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